目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　三、2023年度主要工作完成情況

　　第二部分 2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出決算表（功能科目）

　　八、一般公共預(yù)算基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

　　十、政府性基金預(yù)算支出決算表

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、政府采購(gòu)支出決算表

　　第三部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　江蘇省蘇州中學(xué)校（含園區(qū)校）為全民事業(yè)單位，規(guī)格為正縣（處）級(jí)建制，全額事業(yè)單位。學(xué)校的主要職責(zé)是：全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。學(xué)校在黨的教育方針統(tǒng)領(lǐng)下，依據(jù)學(xué)校的歷史傳統(tǒng)、潛在優(yōu)勢(shì)和辦學(xué)特色，不斷創(chuàng)新辦學(xué)舉措，確立“有底蘊(yùn)更要有底氣，有底氣才能夠大氣”的創(chuàng)新歷史觀和“讓更多的學(xué)生有更好的發(fā)展，以科學(xué)的方法求和諧的發(fā)展”的辦學(xué)理念，“將素質(zhì)教育與教育質(zhì)量落實(shí)于每個(gè)人每件事”，努力使全體學(xué)生達(dá)到“基礎(chǔ)扎實(shí)、素質(zhì)全面、能力較強(qiáng)、特長(zhǎng)明顯、人格健全、社會(huì)適應(yīng)性強(qiáng)”的培養(yǎng)目標(biāo)。

　　二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括校長(zhǎng)辦公室、黨委辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、學(xué)術(shù)處、國(guó)際處和后勤處等職能部門。本單位無(wú)下屬單位。

　　三、2023年度主要工作完成情況

　　今日的蘇州中學(xué)正致力于融合現(xiàn)代文化與傳統(tǒng)文化，以豐厚的歷史積淀為基礎(chǔ)，不斷創(chuàng)造千年名校持續(xù)發(fā)展的新輝煌。今日的蘇州中學(xué)正致力于融合東方文化與西方文化，在秉承優(yōu)秀教育傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，不斷融入國(guó)際辦學(xué)的主流。今日的蘇州中學(xué)，正站在辦學(xué)成就累積的高起點(diǎn)上，為進(jìn)一步“辦好學(xué)校、教好學(xué)生、發(fā)展好教師”而與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，追求卓越。

　　省高品質(zhì)示范高中建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收高分通過(guò)，五科競(jìng)賽喜報(bào)頻傳，高考成績(jī)連創(chuàng)新高；學(xué)校獲得“教育部英才計(jì)劃優(yōu)秀組織實(shí)施單位”“登峰計(jì)劃大中銜接拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地學(xué)校”“江蘇省師德師風(fēng)建設(shè)宣傳示范校”“江蘇省書(shū)香校園建設(shè)示范點(diǎn)”等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　凝心聚力，推進(jìn)高品質(zhì)示范高中建設(shè)結(jié)碩果。蘇醫(yī)地塊改造項(xiàng)目更好地為書(shū)院課程體系和中學(xué)大學(xué)合作培養(yǎng)人才項(xiàng)目助力?；旧闲纬闪藙?chuàng)建高品質(zhì)示范高中的11個(gè)主要方向

　　一是重構(gòu)校園文化，著力打造“蘇中之道”。二是“從心出發(fā)”構(gòu)建了很多的德育課程，化被動(dòng)為主動(dòng)，先心動(dòng)后行動(dòng)。三是師資隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)調(diào)“行循自然”，不僅僅是老師，更要成為能夠具備“四有”特質(zhì)的“大先生”，四是管理體制，強(qiáng)化黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，完善學(xué)校的各種規(guī)章制度，健全制度體系，扁平化矩陣式管理，項(xiàng)目化推動(dòng)。五是空間重構(gòu)，提出了跨界、混搭、穿越三大原則。六是智慧校園，依托阿里云平臺(tái)打造學(xué)校大腦。七是國(guó)際教育，除了“地球?qū)W習(xí)村”，把學(xué)校特質(zhì)和IB課程有機(jī)組合，做有特色的國(guó)際融合課程。八是集團(tuán)辦學(xué)，無(wú)問(wèn)西東一起發(fā)展，交通南北合作共贏。九是特色課程，國(guó)家社科基金“十三五”規(guī)劃課題“基于核心素養(yǎng)的書(shū)院制育人模式的實(shí)踐研究”順利結(jié)題，開(kāi)始國(guó)家社科“十四五”規(guī)劃課題“基于書(shū)院制的拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)的實(shí)踐研究”，建成了九大課程基地，形成了相應(yīng)的課程群落。十是學(xué)段貫通人才培養(yǎng)，和高校合作建設(shè)少年書(shū)院和開(kāi)設(shè)大學(xué)先修課程，還有向下延伸的針對(duì)小學(xué)的新六藝課程，有針對(duì)初中的四修課程。最后是蘇醫(yī)地塊，保留大學(xué)風(fēng)貌，重構(gòu)改建，服務(wù)于人才培養(yǎng)。

　　五育融合，推進(jìn)“動(dòng)心四季”德育活動(dòng)成范式。拔尖創(chuàng)新，推進(jìn)中大貫通培養(yǎng)實(shí)現(xiàn)多渠道。以研促教，推進(jìn)名師培養(yǎng)工程成體系，課程融合，推進(jìn)國(guó)際教育攀登新高度。潛心追求，推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)提升新活力。積極推進(jìn)集團(tuán)辦學(xué)，與蘇州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、吳江程開(kāi)甲實(shí)驗(yàn)小學(xué)簽署合作辦學(xué)協(xié)議，深化小初貫通拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制，與海南三亞商談合作辦學(xué)協(xié)議，進(jìn)一步彰顯學(xué)校高品質(zhì)建設(shè)發(fā)展的示范性和輻射力。承辦全國(guó)大中銜接拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)會(huì)議、長(zhǎng)三角創(chuàng)新教育論壇、全國(guó)大中共建實(shí)驗(yàn)室研討會(huì)等全國(guó)范圍內(nèi)有影響力的高峰論壇，就學(xué)段銜接、選拔培養(yǎng)和高端建設(shè)的思考、實(shí)踐和未來(lái)方向進(jìn)行分享和深入研討。

　　蘇州中學(xué)應(yīng)該是一個(gè)“有風(fēng)的地方”，蘇州中學(xué)同時(shí)還得是一個(gè)“有光的地方”，承載著一代又一代蘇中人的光榮和夢(mèng)想、拼搏和輝煌，愿蘇州中學(xué)的明天大放異彩，更加璀璨奪目。

　　第二部分 江蘇省蘇州中學(xué)校2023年度單位決算表

　　注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　注：本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
　　　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算，故本表為空。

　　注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
　　本單位無(wú)財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算，故本表為空。

　　注：政府采購(gòu)支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　第三部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收入、支出決算總計(jì)38,830.94萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加13,855.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.48%。其中：

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算總計(jì)38,830.94萬(wàn)元。包括：

　　1.本年收入決算合計(jì)36,425.43萬(wàn)元。與上年相比，增加13,619.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.72%，變動(dòng)原因：東校區(qū)和園區(qū)校兩個(gè)基建項(xiàng)目在建。

　　2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,405.51萬(wàn)元。與上年相比，增加235.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%，變動(dòng)原因：上年基建項(xiàng)目結(jié)余增加。

　　（二）支出決算總計(jì)38,830.94萬(wàn)元。包括：

　　1.本年支出決算合計(jì)38,417.71萬(wàn)元。與上年相比，增加15,847.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.21%，變動(dòng)原因：東校區(qū)和園區(qū)校兩個(gè)基建項(xiàng)目支出增加。

　　2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

　　3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.23萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：東校區(qū)基建款和代扣戶資金。與上年相比，減少1,992.28萬(wàn)元，減少82.82%，變動(dòng)原因：東校區(qū)基建基本完工，支付基建款。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度本年收入決算合計(jì)36,425.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入35,393.48萬(wàn)元，占97.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)1,031.94萬(wàn)元，占2.83%；事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度本年支出決算合計(jì)38,417.71萬(wàn)元，其中：基本支出17,101.84萬(wàn)元，占44.52%；項(xiàng)目支出21,315.87萬(wàn)元，占55.48%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)37,763.99萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加13,926.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.42%，變動(dòng)原因：東校區(qū)和園區(qū)?；〒芸钤黾?。

　　五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

　　2023年度財(cái)政撥款支出決算37,385.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.31%。與2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算29,279.27萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的127.69%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出（類）

　　其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0.44萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加的離休干部就地資助療養(yǎng)費(fèi)。

　?。ǘ┙逃С觯悾?/p>

　　1.教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1,224.97萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政下達(dá)的課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)、校園經(jīng)費(fèi)、教師專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和“姑蘇教育人才”項(xiàng)目資助及評(píng)審費(fèi)。

　　2.普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算23,647.67萬(wàn)元，支出決算29,446.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資績(jī)效追加。

　　3.普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算89.79萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政下達(dá)義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

　　4.其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算984.33萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：教育局統(tǒng)一安排的設(shè)備維修項(xiàng)目。

　　（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）

　　其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算65萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政下達(dá)的人才開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金。

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.41萬(wàn)元，支出決算25.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

　　2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算88.15萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：預(yù)算追加。

　　3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算859.72萬(wàn)元，支出決算856.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的正常差異。

　　4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算429.86萬(wàn)元，支出決算429.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的正常差異。

　?。ㄎ澹┳》勘Ｕ现С觯悾?/p>

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,102.56萬(wàn)元，支出決算1,058萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的正常差異。

　　2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算2,108.76萬(wàn)元，支出決算1,994.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的正常差異。

　　3.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,105.29萬(wàn)元，支出決算1,118.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的正常差異。

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　　彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算4.32萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政下達(dá)的校園足球活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出決算16,712.52萬(wàn)元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)15,850.99萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)861.53萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算37,381.44萬(wàn)元。與上年相比，增加15,916.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.15%，變動(dòng)原因：東校區(qū)和園區(qū)?；?xiàng)目支出。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算16,712.52萬(wàn)元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)15,850.99萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)861.53萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元）。與上年相比，減少3萬(wàn)元，變動(dòng)原因：三公經(jīng)費(fèi)采用專戶管理資金安排支出。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財(cái)政撥款涉及的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：

　?。?）公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。

　　（三）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

　　2023年度財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2023年度全年召開(kāi)會(huì)議0個(gè)，參加會(huì)議0人次。

　　（四）財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

　　2023年度財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算61.97萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出61.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算55.89萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出55.89萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的90.19%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因：例行節(jié)約，減少培訓(xùn)費(fèi)用支出。2023年度全年組織培訓(xùn)12個(gè)，組織培訓(xùn)319人次，開(kāi)支內(nèi)容：教師教學(xué)能力提升、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、班主任德育提升、生涯教育。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.32萬(wàn)元。與上年相比，增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.86%，變動(dòng)原因：上年度足球成績(jī)優(yōu)異，本年財(cái)政撥款增加。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

　　十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元）。與上年決算數(shù)相同。

　　十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額2,332.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出623.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出738.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出970.8萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額1,889.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,624.48萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的85.96%。

　　十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備9臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2023年度，本單位共2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)8,150萬(wàn)元；本單位未開(kāi)展單位整體支出財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金0萬(wàn)元。

　　本單位共對(duì)2023年度已實(shí)施完成的38個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)16,923.42萬(wàn)元；本單位共開(kāi)展1項(xiàng)單位整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)30,403.47萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

　　四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

　　九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　二十一、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　二十四、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　二十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

　　三十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　三十二、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。